目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃台联是负责联系居住在甘肃省境内的台湾各族同胞的爱国民众团体，由中共甘肃省委领导，省委统战部代管。其主要职责是：
（一）贯彻执行党中央对台工作大政方针，坚持一个中国原则，团结海内外台湾同胞及其民众团体，发展壮大台湾爱国统一力量，广泛宣传贯彻“一国两制、和平统一”的对台方针政策，介绍祖国大陆情况，调查了解海内外同胞的愿望和建议，并向党和政府反映，维护台湾同胞的合法权益，发挥“服务、沟通、联谊、团结”作用。
（二）配合全国台联做好有关全国性代表大会的台湾省代表和团体的推荐、组织工作，配合省上有关部门做好台胞代表人物的人事安排和台胞代表人才的推荐工作，发挥台胞参政议政作用。
（三）发挥“台胞之家”乡情、亲情的优势，在有关主管部门指导下，开展对在甘肃经商投资的台商的联谊、宣传、调研工作，协助政府协调解决台商有关投资纠纷等事宜。
（四）在有关主管部门指导下，开展侨务涉台工作和港澳特别行政区台胞的工作。
（五）会同或配合有关部门，促进和参与岛内、海外台胞同祖国大陆开展以经贸交流和参与“一带一路”建设为重点的，包括文化、学术、科技、体育、教育等各项双向交流活动，提供经济咨询服务，促进引进资金，改善投资环境，增进经济交往，为实现和平统一创造条件。
（六）邀请接待岛内、海外台湾同胞中有代表性的各界人士到甘肃参观访问，广交朋友，深交朋友，举办台胞青年夏令营，开展与岛内海外台胞的联谊活动，使海内外广大台胞进一步增强中华民族共同体意识，争取更多的台胞投入于推动两岸关系发展，反对“台独”分裂活动，促进祖国统一的伟大事业。
（七）密切联系居住在甘肃境内的台湾同胞，了解反映台胞有关工作、学习、生活等方面的意见和诉求，配合有关部门按政策予以妥善处理。向他们宣传党和政府的方针政策，教育引导他们为新时代中国特色社会主义现代化建设和和平统一做贡献，同心实现中华民族伟大复兴。
（八）协助大陆台胞返台探亲、定居和进行各项交流活动，做好岛内亲友来访的接待工作。
二、机构设置
甘肃台联机关内设办公室
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容详见附件1）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为184.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.84万元,增长9.38%,主要原因是人员类及运转类公用经费测算标准提高和追加会议费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计184.59万元,其中：财政拨款收入184.59万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计177.23万元,其中：基本支出177.23万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为184.59万元。与上年相比,各增加15.83万元,增长9.38%。主要原因是人员类及运转类公用经费测算标准提高和追加会议费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出177.23万元,较上年决算数增加8.47万元,增长5.02%。主要原因是人员类及运转类公用经费测算标准提高和追加会议费。
1．一般公共服务支出年初预算数为137.64万元,支出决算为144.51万元,完成年初预算的104.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员类及运转类公用经费测算标准提高和追加会议费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为11.04万元,支出决算为14.17万元,完成年初预算的128.34%,决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金经费。
3．卫生健康支出年初预算数为8.51万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数保持一致。
4．住房保障支出年初预算数为10.05万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数保持一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.23万元。其中：
人员经费122.30万元,较上年决算数增加4.37万元,增长3.71%,主要原因是人员类经费测算标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费54.93万元,较上年决算数增加4.1万元,增长8.07%,主要原因是运转类公用经费测算标准提高和追加会议费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出54.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加4.1万元,增长8.07%,主要原因是追加会议费。
本年度会议费支出12.74万元,较上年决算数增加12.74万元,增长100%,主要原因是甘肃省第七次台湾台胞代表会议费。本年度培训费支出4.09万元,较上年决算数增加4.09万元,增长100%,主要原因是理事培训班费用。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.56万元,其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.86万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支,较上年决算数增加0.08万元,增长100%,主要原因是接待台胞台属。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致的主要原因是本单位未安排此经费,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本单位未安排此经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致的主要原因是本单位未安排此经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未安排此经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致的主要原因是本单位未安排此经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未安排此经费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致的主要原因是本单位未安排此经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未安排此经费。
3.公务接待费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支,较上年决算数增加0.08万元,增长100%,主要原因是接待台胞台属。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,较好地完成了年度预算指标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。
(三)部门绩效评价结果
部门评价报告。（《自评报告》详见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
