目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州伊斯兰教经学院的主要职责是：培养“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”,具有政治意识、法治观念、爱党爱国情怀的宗教教职人员及后备人才，正确阐释宗教教义，培训轮训现有宗教教职人员；实行“3+”模式主体班、学历教育日常班、研究生教育探索班和轮训委托班四种办学模式。
二、机构设置
下设办公室、教务处两个内设处级机构,2008年加挂“甘肃省教职人员培训中心”牌子，开展轮训培训学习工作。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为930.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.26万元,增长0.79%,主要原因是人员工资正常晋级晋档。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计910.37万元,其中：财政拨款收入910.37万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计681.27万元,其中：基本支出359.05万元,占52.70%；项目支出322.22万元,占47.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为919.26万元。与上年相比,各增加7.26万元,增长0.8%。主要原因是人员正常晋升职级。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出681.27万元,较上年决算数减少221.84万元,下降24.56%。主要原因是受疫情影响，部分招生、培训、教学等工作未能开展，部分经费未能及时支付。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为512.48万元,支出决算为322.22万元,完成年初预算的62.87%,决算数小于预算数的主要原因是：(1)受疫情影响，部分招生、培训、教学等工作未能开展，部分经费未能及时支付；(2)严格落实过紧日子要求，控制“三公”经费支出。
2.教育支出年初预算数为293.42万元,支出决算为281.26万元,完成年初预算的95.86%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分招生、培训、教学等工作未能开展，部分经费未能及时支付。
3.社会保障和就业支出年初预算数为32.65万元,支出决算为28.67万元,完成年初预算的87.82%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分招生、培训、教学等工作未能开展，部分经费未能及时支付。
4.卫生健康支出年初预算数为26.67万元,支出决算为25.57万元,完成年初预算的95.86%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分招生、培训、教学等工作未能开展，部分经费未能及时支付。
5.住房保障支出年初预算数为27.58万元,支出决算为23.55万元,完成年初预算的85.39%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分经费未能及时支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出359.05万元。其中：人员经费339.72万元,较上年决算数增加4.76万元,增长1.42%,主要原因是主要原因是人员正常晋升职级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费19.33万元,较上年决算数减少5.74万元,下降22.9%,主要原因是:受疫情影响，部分招生、培训、教学等工作未能开展；(2)严格落实过紧日子要求，控制“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数增加3.0万元,增长%,主要原因是因疫情影响，上年度未发生会议费支出。
本年度培训费支出2.38万元,较上年决算数增加0.28万元,增长13.33%,主要原因是受疫情影响，上年度部分培训工作未开展。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是：实行公车改革后待报废。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.38万元,支出决算为6.77万元,决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支，同时，受疫情影响，公务用车、公务接待等活动大幅减少。较上年决算数增加1.9万元,增长38.94%,主要原因是车辆使用年限已久，老化严重，维修维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数保持一致，财政未安排资金。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.07万元,支出决算为6.77万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支。较上年决算数增加2.17万元,增长47.33%,主要原因是车辆使用年限已久，老化严重，维修维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数保持一致的主要原因是我单位无公务用车购置计划。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位无公务用车购置计划。
公务用车运行维护费全年预算数为8.07万元,支出决算为6.77万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支。较上年决算数增加2.17万元,增长47.33%,主要原因是车辆使用年限已久，老化严重，维修维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为0.31万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位本年度未发生公务接待，未产生公务接待费用。较上年决算数减少0.28万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响，我单位本年度未发生公务接待，未产生公务接待费用。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金512.48万元,占一般公共预算项目支出总额的56.30%。从评价情况来看, 学院项目的四个绩效目标完成良好,评价结果为优秀，基本达到了年初绩效目标值。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映办学经费等1个项目绩效自评结果。办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.41分。项目全年预算数为512.48万元,执行数为314.87万元,完成预算的61.44%。项目绩效目标完成情况：一是培养学生人数；二是学业完成率；三是培养宗教教职人员。发现的主要问题及原因：一是政策宣传的覆盖面不够全面；二是培训教职人员年龄跨度具有局限性。下一步改进措施：充分认识到绩效评价工作的重要性，下一年度将从严、从紧控制预算，根据项目具体内容设置量化指标，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，完善部门履职效果，不断完善预算绩效目标评价体系，强化预算评价结果应用，有序、稳步推进绩效评价工作。（自评表见附件一）
(三)部门绩效评价结果
本单位2022年度无部门绩效评价项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
