目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）宣传贯彻党和国家各项大政方针、宗教信仰自由政策和法律、法规、规章。联系服务伊斯兰教界人士和信教群众，教育引导伊斯兰教界人士和信教群众坚持爱党、爱国、爱社会主义，拥护党的领导，拥护社会主义制度，坚持中国特色社会主义道路。反映伊斯兰教界的合理诉求，维护教职人员和信教群众的合法权益，引导他们履行公民义务。
（二）坚持尊法、守法、学法、用法，在宪法、法律、法规和政策规定的范围内举办各项伊斯兰教事业，依法开展伊斯兰教教务活动，正确处理国法与教规的关系，增强国家意识、法治意识、公民意识。
（三）根据《宗教事务条例》《甘肃省宗教事务条例》及相关规定，制定教职人员、宗教场所、宗教活动等方面的规章制度并督促落实。
（四）指导伊斯兰教活动场所完善管理制度，规范宗教活动和教务工作，加强民主管理和财务管理，不断提高管理水平。
（五）开展教职人员资格认定、审核备案、日常管理、年度考核工作，加强对教职人员的法治、政治、文化、宗教教育培训，积极培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的符合新时代要求的伊斯兰教教职人员。指导兰州伊斯兰教经学院坚持正确的办学方针，办好“3+”模式主体班、学历教育日常班、轮训教育委托班、研究生教育探索班，培养高素质教职人员。
（六）开展伊斯兰教经学思想建设，做好解经工作，在保持基本信仰、核心教义、礼仪制度的同时，深入挖掘教义教规中有益于社会和谐、时代进步、积极向上的内容，并做出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释。督促落实好讲经制度，弘扬正信，坚守中道，反对极端。
（七）做好全省各族穆斯林朝觐组织服务等工作。
（八）指导各地伊斯兰教协会开展工作。
（九）积极促进各地伊斯兰教协会和清真寺兴办利国利民、服务社会的公益慈善和自养事业；搞好本会所属的绿化、公墓区管理工作。
（十）加强宗教文化、宗教典籍研究，发掘、整理伊斯兰教优秀历史文化遗产，开展伊斯兰学术文化研究和交流；有计划地做好伊斯兰教经书的印刷和流通；办好《甘肃穆斯林》会刊。
（十一）加强同国内外穆斯林和伊斯兰教组织的友好往来，增进交流与合作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
无
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
本协会是直属事业单位。设有编制人员11人，实有编制人员10人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算267.78万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少3.87万元，下降1.4%，下降的主要原因是按照财政厅相关要求，压减相关经费支出。包括：一般公共预算收入267.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
图1、收入预算构成
一般公共预算收入 
政府性基金预算收入 
当年其他收入 
上年结转收入
（二）支出预算
2023年支出预算267.78万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款267.78万元，比2022年预算增加22.64万元，增长9.2%，增长的主要原因是人员经费的增加。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出224.29万元；
2.社会保障和就业支出18.57万元；
3.卫生健康支出10.95万元；
4.住房保障支出13.97万元。
图2、支出预算构成
一般公共服务支出 
社会保障和就业支出 
卫生健康支出 
住房保障支出
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出267.78万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出182.78万元，比2022年预算增加22.64万元，增长14.1%，增长的主要原因是人员经费的增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算85.00万元，0.00万元，0.0%，与上年预算无变化。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是工作经费。
其他项目1个，主要是其他预算项目。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.13万元，与上年持平，预计国内公务接待批次1次，接待人次10人。
3.公务用车购置及运行维护费1.14万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.14万元），与上年持平。
4.培训费18.00万元，与上年持平。
5.会议费4.50万元，与上年持平。
“三公”经费预算1.27万元，与上年持平。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成
因公出国（境）费用 
公务接待费 
公务用车运行维护费 
公务用车购置 
培训费 
会议费
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算4.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为41.33万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值23.98万元。单价20万元以上的设备价值23.98万元。2023年拟采购固定资产约4.80万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
2023年预算安排协会业务费支出65万，计划完成培养教职人员认定300人，预期年度总体目标维护社会稳定和谐发展。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。本年度整体支出绩效评价：业务费：绩效评价结果级别为“优秀”。本年度较好的完成了本年度的工作。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是工作经费，涉及财政支出65.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出65.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）:反映中国共产党统战部门的事务支出。
11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:反映用于宗教事务管理方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省伊斯兰教协会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
30、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
39、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
40、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
41、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
42、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
43、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
44、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
45、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
46、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
51、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
52、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
53、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
54、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
55、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
56、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
58、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
甘肃省伊斯兰教协会
2023年2月27日
附件：1.甘肃省伊斯兰教协会2023年单位预算公开表
2.甘肃省伊斯兰教协会2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
表二、单位收入总体情况表
表三、单位支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、财政拨款支出表
表六、一般公共预算支出情况表
表七、一般公共预算基本支出情况表
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
表九、一般公共预算机关运行经费
表十、政府性基金预算支出情况表
表十一、部门管理转移支付表
附件2
单位整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
