2021年度甘肃省天主教爱国会部门决算
发布时间:2022/9/16 11:27:39
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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  部门概括

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《关于督促做好2021年度省级部门决算批复和公开工作的通知》,现将2021年部门决算公开如下:

一、部门职责:

协助党和政府贯彻落实宗教信仰自由政策,维护天主教教职人员和信教公民的合法权益,开展天主教文化、典籍研究,坚持我国天主教中国化方向,培养天主教教职人员,完成省委统战部,天主教全国两会交办的其他任务。

二、机构设置:

两会工作由办公室负责实施。核定事业编制1名,年末在职人数1人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件Z01表)

二、收入决算表(见附件Z03表)

三、支出决算表(见附件Z04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01_1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件Z08_1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件Z09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件Z11表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计96.68万元。收、支较上年决算数增加4.9万元,增长5.34%,主要原因是人员经费和工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计96.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入96.68万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计96.68万元,其中:基本支出28.68万元,占30.00%;项目支出68.00万元,占70.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计96.68万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加4.9万元,增长5.34%。主要原因是人员经费和工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计96.68万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加4.9万元,增长5.34%。主要原因是人员经费和工作经费增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为90.41万元,支出决算为90.41万元,完成年初预算,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为2.64万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为1.88万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算,决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出28.68万元。其中:人员经费26.43万元,较上年决算数增加1.91万元,增长7.82%,主要原因是人员经费增长,包括人员薪级工资正常晋升,各项保险正常调标等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.25万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.76%。公用经费用途:主要包括邮电费、差旅费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100.00%。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算。

3.公务接待费年初预算数为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待1批次5人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.8万元,较上年决算数增加0.98万元,增长121.81%,主要原因是主教选圣相关会议。

本年度培训费支出10.92万元,较上年决算数减少5.09万元,下降31.81%,主要原因是疫情原因响应减少培训活动及内容。

九、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金68万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目基本完成。项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是贯彻落实党和政府各项宗教政策,二是培养宗教教职人员,开展宗教思想建设,项目自评均达到优秀等次。发现问题及原因,一是政策宣传的覆盖面不够全面,二是培训教职人员年龄跨度局限。下一步改进措施,改进培训工作。

(三)重点绩效评价结果:

本部门2021年度无重点绩效评价项目。 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

九、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

十三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。


附件1:甘肃省天主教爱国会.xls