2021年度兰州伊斯兰教经学院部门决算
发布时间:2022/9/14 10:14:20
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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

兰州伊斯兰教经学院的主要职责是:培养“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”,具有政治意识、法治观念、爱党爱国情怀的宗教教职人员及后备人才,正确阐释宗教教义,培训轮训现有宗教教职人员;实行“3+”模式主体班、学历教育日常班、研究生教育探索班和轮训委托班四种办学模式。

二、机构设置

下设办公室、教务处两个内设处级机构,2008年加挂“甘肃省教职人员培训中心”牌子,开展轮训培训学习工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计923.13万元。收、支较上年决算数减少98.87万元,下降9.67%,主要原因是财政压减预算收入,预算支出也相应的地减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计912.00万元,其中:一般公共预算财政拨款收入912.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计903.11万元,其中:基本支出360.03万元,占39.87%;项目支出543.08万元,占60.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计912.00万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少98.87万元,下降9.78%。主要原因是财政压减预算收入,预算支出也相应的地减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出903.11万元,占本年支出的100.00%,较上年决算数减少107.76万元,下降10.66%。主要原因是: 1、因疫情影响,有些工作未能开展; 2、单位严格控制三公经费支出;3、人员变动; 4、财政压减预算收入,预算支出也相应的地减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为550.43万元,支出决算为543.08万元,完成年初预算的98.66%,决算数小于预算数的主要原因是: 1、因疫情影响,有些工作未能开展; 2、单位严格控制三公经费支出;3、财政压减预算收入,预算支出也相应的地减少。。

2.教育支出年初预算数为280.64万元,支出决算为279.10万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是: 1、因疫情影响,有些工作未能开展; 2、单位严格控制三公经费支出;3、人员变动。

3.社会保障和就业支出年初预算数为33.88万元,支出决算为33.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

4.卫生健康支出年初预算数为25.13万元,支出决算为25.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

5.住房保障支出年初预算数为21.92万元,支出决算为21.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出360.03万元。其中:人员经费334.96万元,较上年决算数增加28.54万元,增长9.31%,主要原因是:1、人员变动; 2、人员工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费25.07万元,较上年决算数减少6.38万元,下降20.29%,主要原因是: 1、因疫情影响,有些工作未能开展; 2、单位严格控制三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为8.39万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的58.10%,决算数小于预算数的主要原因是: 1、厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支; 2、受疫情影响,因公出国(境)、公务用车、公务接待等活动大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算与预算数保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.11万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的56.68%,决算数小于预算数的主要原因是:1、厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支;2、疫情期间,公务用车使用次数减少。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算与预算数保持一致。

公务用车运行维护费年初预算数为8.11万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的56.68%,决算数小于预算数的主要原因是:1、厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支;2、疫情期间,公务用车使用次数减少。

3.公务接待费年初预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因是:1、厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支;2、疫情期间,公务接待活动减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待3批次25人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出2.10万元,较上年决算数增加2.10万元,增长0.00%,主要原因是专业技术人员开展继续教育网络学习课程。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计47.95万元,其中:政府采购货物支出47.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额47.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金550.43万元。

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出的1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金550.43万元。从评价情况来看,学院项目的四个绩效目标完成良好,基本达到了年初绩效目标值。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我单位今年在省级部门决算中反映 1个项目绩效自评结果。

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,年末项目目标基本完成。项目全年预算数为550.43万元,执行数为543.08万元,完成预算的98.66%。主要产出和效果:一是培养学生人数,二是学业完成率,三是培养宗教教职人员,项目自评均为优秀等次。发现问题及原因:一是政策宣传的覆盖面不够全面;二是培训教职人员年龄跨度具有局限性。今后将继续改进,充分认识到绩效评价工作的重要性,下一年度将从严、从紧控制预算,根据项目具体内容设置量化指标,完善部门履职效果,不断完善预算绩效目标评价体系,强化预算评价结果应用,有序、稳步推进绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


2021年度决算报表.xls

项目绩效自评表.xlsx

项目绩效自评报告.doc