中共甘肃省委员会统一战线工作部机关 2022年单位预算公开说明
发布时间:2022/3/3 17:05:32
来源:本站
【字体:

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年单位预算公开如下: 

一、部门职责

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门,是省委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是:

1.负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针政策,向省委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受省委委托,向民主党派、无党派人士通报省委精神;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本省籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;协助省级各民主党派、工商联做好干部管理工作;协助市州党委管理市州党委统战部部长。

6.负责联系省内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人士。

8.负责开展省内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各市州和省直各部门的统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导省级统战系统各单位工作;受省委委托,代管省委台办(省政府台湾事务办公室);领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导甘肃社会主义学院党组,指导甘肃社会主义学院工作;代管省职业教育社;负责管理省台湾同胞联谊会、省归国华侨联合会、省黄埔军校同学会等有关社会团体的工作。

10.完成省委交办的其他任务。

11.协助省机构编制委员会管理社会人士编制。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省委统战部内设19个职能处室,包括:办公室、综合协调处、干部处、研究室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、九处、十处、十一处、十二处、机关党委、老干部处。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

2022年预算收入8718.79万元,(详见预算公开表1,2),比2021年预算增加776.08万元,增长9.77%,增长的主要原因是1. 基本支出测算标准提高。2.项目经费业务费增加。当年财政拨款包括:一般公共预算财政拨款收入8259.50万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转459.29万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2022年支出预算8718.79万元,(详见预算公开表3,4),比2021年预算增加776.08万元,增长9.77%,增长的主要原因是1. 基本支出测算标准提高。2.项目经费业务费增加。包括:

1.一般公共服务支出 6114.97万元(含上年结转459.29万元)

2.社会保障和就业支出230.27万元。

3.卫生健康支出162.08万元。

4.住房保障支出 211.47 万元。

5.转移性支出2000 万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出6259.50万元,(详见预算公开表4,5,6,7)具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出3146.70万元,比2021年预算增加214.99万元,增长7.33 %,增长的主要原因是基本支出测算标准提高。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算3112.80 万元,比2021年预算增加101.80万元,增长3.38 %,增长的主要原因是:业务费项目经费增加111.2万元,机关房租减少9.4万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个,主要是:业务费等,涉密1个。

其他项目5个,主要是:机关房租;培训费(含三支队伍);省宗教界人士及社编人士生活补助等;其中涉密2个。

(三)单位管理的转移支付

2022年,共管理省对市县转移支付2000.00万元,与2021年持平,具体项目涉密。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用29 万元,与2021年持平。预计组团5次,人数20人。

2.公务接待费110.09万元,比2021年预算减少5.6万元,下降4.84%,下降的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及厉行节约反对浪费的要求,严控公务接待费用支出。预计国内公务接待批次180次,国内公务接待人次1600人,其中外事接待3批次,人数为50人。

3.公务用车购置及运行维护费79万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费79 万元),比2021年预算增加5.6万元,增长7.63%,增长的主要原因是公务运车运转多年,运行维护成本加大。预计公务用车购置数0辆,公务用车保有量9辆。“三公”经费总量与2021年持平。

4.培训费569.67万元,与2021年持平。主要用于举办统一战线各领域代表人士培训,不断提高统一战线成员和统战干部的能力素质。

5.会议费299.40万元,与2021年持平。主要用于全省统战部长会议、省委统战工作领导小组会议、省涉藏工作领导小组会议等各类会议。

6.机关运行经费1218.87万元,比2021年预算增加155.97万元,增长14.67%,增长的主要原因是租用统办二号楼的运转费用及出差调研任务增多。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见预算公开表10)

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

2022年使用政府性基金预算安排支出 0万元。

(二)非税收入情况

2022年计划征收61.2万元,非税收入为国有资产出租出借收入。

(三)政府采购情况

2022年部机关政府采购预算总额103.94万元,其中:政府采购货物预算 66.94万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算37万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额2926.47万元。其中:办公用房0平方米,价值 0万元。共有公务用车9 辆,价值 331.06万元。单价20万元以上的设备价值105.38万元。2022年度部机关拟购置固定资产总额为23.54万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

培训费(含三支队伍)项目概况:该项目经费600万元主要用于举办跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神旗帜鲜明讲政治学习研讨班、省委统战系统党员干部培训班、党外干部进修班等29期培训。实施主体:中共甘肃省委员会统一战线工作部。立项依据:按照国家宗教局和省委、省政府关于加强对宗教工作“三支队伍”培训的总体部署和要求,设立三支队伍培训专项资金。(甘办发[2006]29号)

(六)单位管理转移支付情况(详见预算公开表11)

该项目涉密。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年单位预算绩效管理工作情况。2021年省委统战部机关在甘肃省级绩效管理系统开展了绩效目标填报。按照省财政厅要求,分别与7月和10月两次在甘肃省级绩效管理系统填报绩效监控。在甘肃省级绩效管理系统进行了2020 年单位整体绩效自评填报和5个项目绩效自评填报,涉及资金2167万元,占一般公共预算项目支出总额的 94.75%。经省财政厅综合评定,中共甘肃省委员会统一战线工作部绩效自评工作总体评级为良好,其中:中共甘肃省委员会统一战线工作部部门整体评级为优秀;二级项目业务费、藏传佛教教职人员培养经费2个项目自评结果为“优秀”,涉及资金592万元;其他二级项目评为良好,涉及资金3684.20万元。(依据:甘肃省财政厅关于《2020年度省级部门预算执行情况绩效自评结果》)2021年度省委统战部机关未组织重点项目开展绩效评价。通过对2021年项目绩效评价以及2021年绩效监控工作情况的总结,省委统战部在编制2022年预算时,对有关绩效指标做了进一步的完善。下一步将不断改进,根据项目具体设置量化指标,完善部门履职效果,完善预算绩效目标评价体系,强化预算评价结果应用,稳步推进绩效工作。

(二)2022年单位预算项目支出绩效目标情况。2022年单位预算纳入绩效目标管理的项目4个,主要是机关房租;培训费(含三支队伍);省宗教界人士及社编人士生活补助和业务费。涉及财政支出1741.80万元,其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出1741.80万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本单位在甘肃省级绩效管理系统填报了部门整体支出绩效目标表,省财政厅绩效处未下发了部机关整体支出绩效目标表。

八、名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

一般公共服务支出(类)发展与发展事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。

因公出国(境)费用是指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。培训费是指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

附件:1.中共甘肃省委员会统一战线工作部机关预算公开表

中共甘肃省委员会统一战线工作部机关预算公开表.xls

    2. 中共甘肃省委员会统一战线工作部机关二级项目绩效目标表

中共甘肃省委员会统一战线工作部机关绩效目标表.xlsx