甘肃省道教协会2022年预算公开
发布时间:2022/3/11 15:31:52
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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省道教协会于1985年创办,为甘肃省爱国宗教团体之一,由道教界代表人士组成。隶属甘肃省委统战部管理,主要职责为负责落实党的宗教政策,维护道教界的合法权益,开展道教学术交流,培训道教教职人员等。

二、机构设置

本协会直属事业单位。设有编制人员5人,实有编制人员4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年预算收入 137.8万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加13.12万元,增长10.5%,增长的主要原因是人员薪级晋升、调入及上年度行政政法单位会议费结余。包括:一般公共预算收入130.91万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入 6.89,其他收入 0 万元。

(二)支出预算

2022年支出预算 137.8万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加13.12万元,增长10.5%,增长的主要原因是人员薪级晋升、调入及上年度行政政法单位会议费因疫情影响未能按计划召开。包括:

1.一般公共服务支出124.66万元;

2.卫生健康支出 3.26万元;

3.住房保障支出4.60万元;

4.社会保障和就业支出5.28万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出130.91万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出 62.91万元,比2021年预算增加18.08万元,增长29%,增长的主要原因是人员薪级晋升及人员调入和上年结转资金6.89万元。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算68万元, 

1.保障运转经费1 个,主要是:工作业务费。

2.其他项目2 个,主要是:会议费和特需费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.公务接待费0.05万元,比2021年预算增加0.01万元,增长20%,增长的主要原因是财政下发数变动。

2.公务用车购置及运行维护费0.50万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.50万元),比2021年预算减少0.02万元,下降0.4%,下降的主要原因是财政下发数变动。

3.培训费 7.25万元,与上年增加0.4%

4.会议费4.5 万元,与上年无变化。

5.2022年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年无政府性基金预算安排支出。相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2022年本单位不涉及非税收入,2022年预算无非税收入预算。

(三)政府采购情况

2022年预算单位政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.96万元。其中:预算单位共有公务用车1辆,价值15.5万元。2022年度单位拟购置固定资产总额为7.4万元,主要为计算机、会议桌椅、视频设备,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

2022年预算安排协会业务费支出58万,计划完成培养教职人员认定300人,预期年度总体目标维护社会稳定和谐发展。

(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)

2022年无部门管理转移支付,相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况 

(一)2021年预算绩效管理工作情况。

本年度整体支出绩效评价:

1、业务费:绩效评价结果级别为“优秀”。

2、特需费:绩效评价结果级别为“优秀”。

本年度较好的完成了本年度的工作。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个(注:按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出68万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出68万元;2022年本单位所属2个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费无;公务用车购置及运行费、公务接待费得到严控。

部门预算公开表.xls

整体支出绩效目标表.xls

部门预算批复表.xls