2020年度甘肃省黄埔军校同学会部门决算
发布时间:2021/9/10 15:37:39
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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

(一)团结、联络全省的黄埔同学会,调动他们在统一祖国、振兴中华、推动甘肃经济发展等方面的积极性;向有关部门反映意见和要求。

(二)宣传党的“和平统一、一国两制”的对台方针和我省改革开放、现代化建设的成就;弘扬爱国、革命的黄埔精神,反映黄埔军校爱国师生的历史功绩;协调、报道省内外黄埔同学组织及同学的重大交流、交往活动。

(三)负责联络接待台、港、澳和海外的黄埔同学组织及黄埔同学,为其来甘投资、经商牵线搭桥,提供咨询服务。

(四)收集、研究黄埔军校在甘史料和重大事件、重要 物的情况,研究台湾黄埔军人及军队有关人物动态,为有关部门和联络工作提供信息

二、机构设置

省黄埔军校同学会下设办公室

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计157.57万元。收、支较上年决算数增加21.24万元,增长15.58%,主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计95.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入95.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计84.50万元,其中:基本支出84.50万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计153.55万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加21.23万元,增长16.04%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出84.50万元,较上年决算数增加10.36万元,增长13.97%。主要原因是人员增加。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为77.61万元,支出决算为73.15万元,完成年初预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因是黄埔去世较多,慰问金下降。

2.社会保障和就业支出年初预算数为4.49万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

3.卫生健康支出年初预算数为4.03万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

4.住房保障支出年初预算数为2.83万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.50万元。其中:人员经费64.54万元,较上年决算数增加6.31万元,增长10.84%,主要原因是人员增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费19.96万元,较上年决算数增加4.05万元,增长25.46%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度未安排相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度未安排相关经费。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度未安排相关经费。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度未安排相关经费。

3.公务接待费年初预算数为0.08万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出19.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加4.05万元,增长25.46%,主要原因是人员增加。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度未安排相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本年度未安排相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计3.55万元,其中:政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.55万元, 占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于车辆已报废,因手续丢失,无法下帐。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金9万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元,从评价情况来看,较好地完成了年度预算指标。自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好地完成了年度预算指标。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:发扬黄埔精神,联络同学感情,促进祖国统一,致力振兴中华。发现的问题及原因,一是服务对象满意度指标设置不明确,二是年度总体目标实际完成情况过于简化。下一步改进措施,根据项目具体设置量化指标,完善部门履职效果。

(三)重点绩效评价结果

本年度无重点绩效评价

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。