2020年度甘肃省伊斯兰教协会部门决算
发布时间:2021/9/6 9:33:30
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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  部门概括

一、部门职责

宣传贯彻落实党的民族宗教政策,培养建设一支符合时代要求的宗教界人士队伍,协助政府管理宗教事务,维护社会稳定,团结引导各族穆斯林群众投入经济社会建设作为重要任务。

二、机构设置

协会工作由办公室负责实施。核定事业编制11名,年末在职人数13人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件Z01表)

二、收入决算表(见附件Z03表)

三、支出决算表(见附件Z04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01_1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件Z08_1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件Z09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件Z11表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计216.70万元。收、支较上年决算数减少3.83万元,下降1.74%,主要原因是财政缩减经费,专项业务费较去年降低8万元,人员晋升薪级工资增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计216.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入216.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计216.70万元,其中:基本支出124.70万元,占57.54%;项目支出92.00万元,占42.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计216.70万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1.47万元,下降0.67%。主要原因是财政缩减经费,专项业务费较去年降低8万元,人员晋升薪级工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出216.70万元,较上年决算数减少1.47万元,下降0.67%。主要原因是财政缩减经费,专项业务费较去年降低8万元,人员晋升薪级工资增加等。

1.一般公共服务支出年初预算数为185.43万元,支出决算为185.10万元,完成年初预算的99.82%,决算数小于预算数的主要原因是财政调减资金;

2.社会保障和就业支出年初预算数为13.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的100.00%;

3.卫生健康支出年初预算数为10.83万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的100.00%;

4.住房保障支出年初预算数为7.77万元,支出决算为7.77万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出124.70万元。其中:人员经费114.53万元,较上年决算数增加4.41万元,增长4.00%,主要原因是人员正常晋升职级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费10.17万元,较上年决算数增加2.12万元,增长26.34%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门严格按照年初财政核定“三公”经费控制数进行支出,未有结余。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的100.00%。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待1批次7人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出41.45万元,较上年决算数增加33.84万元,增长444.68%,主要原因是召开了省伊协第十次会长换届会。本年度培训费支出8.74万元,较上年决算数减少29.05万元,下降76.87%,主要原因是疫情影响,培训无法如期召开。

九、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)  预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金92万元。

(二)绩效自评结果

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全部完成。项目全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是贯彻落实党和政府各项宗教政策,二是培养宗教教职人员,开展宗教思想建设,项目自评均达到优秀等次。发现问题及原因,一是政策宣传的覆盖面不够全面,二是培训教职人员的局限性。下一步改进措施,一是加强县区级伊协联系,二是增加培训人数。

(二)  重点绩效评价结果

本部门2020年度无重点绩效评价项目。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:决算表.xls