2020年度甘肃省民族宗教研究中心(单位)决算
发布时间:2021/8/31 9:46:38
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第一部分    单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分    2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    单位概括

一、部门职责

甘肃省民族宗教研究中心为公益一类事业单位,由省委统战部管理,属财政全额拨款事业单位,其主要职责是:负责开展民族现实问题和理论政策、法规研究;负责开展民族历史、文化、语言、文字、文献古籍及少数民族和民族地区政治、经济、社会、生态等研究;负责开展宗教现实问题和理论政策、法规研究及宗教教义、经典、历史、现状等基础研究;负责开展藏传佛教现实问题和理论政策及我省涉藏地区政治、经济、社会、生态、历史、文化等研究;参与有关院校民族、宗教专业的教学和研究工作;承提中国统一战线理论研究会民族宗教事理论甘肃研究基地秘书处工作;负责联系服务民族、宗教研究领域专家学者,开展学术交流与合作;承担省统战部交办的其他工作。

二、机构设置

省民族宗教研究中心内设7个职能处室,包括:办公室、民族研究所、宗教研究所、藏学研究所、专家联络部、编辑部、文献资料室。

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计859.04万元。省民族宗教研究中心是根据《中共甘肃省委机构编制委员会关于整合组建甘肃省民族宗教研究中心的批复》(甘编委复字[2019]35号)文件精神,2020年新增单位。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计859.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入747.04万元,占86.96%;其他收入112.00万元,占 13.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计813.70万元,其中:基本支出637.04万元,占78.29%;项目支出176.66万元,占21.71%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计747.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出737.16万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为601.39万元,支出决算为576.56万元,完成年初预算的95.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费的调整。

2.社会保障和就业支出年初预算数为85.48万元,支出决算为93.93万元,完成年初预算的109.89%,决算数大于预算数的主要原因是支付退人员职业年金。

3.卫生健康支出年初预算数为26.95万元,支出决算为26.95万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为39.72万元,支出决算为39.72万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出637.04万元。其中:人员经费592.87万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费44.17万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为14.24万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的29.42%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.64万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的30.72%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费年初预算数为13.64万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的30.72%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。

2.公务接待费年初预算数为0.60万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.83万元,主要用于单位职工继续教育支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计11.60万元,其中:政府采购货物支出11.60万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,主要是用于单位公务出差。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金110万元;从评价情况来看,较好地完成了年度预算指标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况自评96.13,结果为“优”。项目全年预算数为110万元,执行数为100.12万元,完成预算的91.02%。主要产出和效果:一是民族宗教现实问题研究课题20项,其中省委统战部拟定的选题12项,中心自拟选题8项,这些课题截至年底都已结项;二是全年圆满完成1-4期的约稿、编校和出版发行工作较好完成了年初预定的工作目标;三是科研人员在《中国藏学》《甘肃理论学刊》《安多研究》《甘肃民族研究》等核心期刊、公开期刊、公开出版的论文集、内部刊物等,以第一作者发表学术论文30多篇;四是研究人员经审批和提交论文,参加各类正规学术交流活动10多场次。

2.绩效自评报告或案例

本单位对业务费绩效评价报告随决算公开。(自评报告详见附件2)

(三)重点绩效评价结果

本年度无重点绩效评价

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件1:绩效评价报告.doc


附件2:绩效自评表.xls