省基督教两会2021年部门预算公开说明
发布时间:2021/4/7 11:28:21
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《省委统战部门户网站发布信息及安全保密管理规定》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

协助党和政府贯彻落实宗教信仰自由政策,维护基督教教职人员和信教公民的合法权益,开展基督教文化、典籍研究,坚持我国基督教中国化方向,培养基督教教职人员,完成省委统战部,基督教全国两会交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,省基督教两会2021年收支预算汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入151.32 万元,比2020年预算增加   46.37万元,增长 44.18%  ,增长的主要原因是1.工作经费增加;开展庆祝建党100周年活动及坚持基督教中国化方向研究经费。2.项目经费增加;办公场所维修改造经费和团体房租2个项目。

(二)支出预算

2021年支出预算 151.32 万元,比2020年预算增加   46.37万元,增长44.18%,增长的主要原因是1.工作经费增加;开展庆祝建党100周年活动及坚持基督教中国化方向研究经费。2.项目经费增加;办公场所维修改造经费和团体房租2个项目。包括:

1.一般公共服务支出 143.15万元。

2.社会保障和就业支出 3.86万元。

3.卫生健康支出1.68万元。

4.住房保障支出 2.63万元。

三、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出 42.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出 42.82万元,比2020年预算增加   2.87万元,增长10.71 %,增长的主要原因是人员经费增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算 108.5万元,比2020年预算增加43.5万元,增长 66.92 %,增长的主要原因是:1.工作经费增加;开展庆祝建党100周年活动及坚持基督教中国化方向研究经费。2.项目经费增加;办公场所维修改造经费和团体房租2个项目。

保障运转经费2个,主要是:工作业务费;特需经费。

其他项目2个,主要是:主要是办公场所维修改造经费;房租。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用:无

2.公务接待费 0.03 万元,比2020年预算减少 0.01   万元,下降25% ,下降的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及厉行节约反对浪费,严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费0.39万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.39万元),比2020年预算减少0.01万元,下降2.5% 。

4.培训费 3.76万元,比2020年预算减少0.42 万元,下降10.05% ,下降的主要原因是主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定和实施细则,压减培训费支出。

5.会议费 4.5万元,比2020年预算减少 0.5 万元,下降10% ,下降的主要原因是按照省委压减会议有关精神,大力压缩会议人数及次数,减少会议费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

2021年使用政府性基金预算安排支出0万元。

(二)非税收入情况

 2021年本单位不涉及非税收入

六、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况

2020年,我会认真组织开展绩效目标管理,年底及时组织相关人员进行绩效评价。绩效评价结果为“优”。通过绩效评价,充分认识到绩效评价工作的重要性,绩效评价结果将作为以后我单位年度项目立项和经费支付的重要依据,下一步将不断改进,根据项目具体设置指标,完善预算绩效目标评价,优化资金使用情况,做好绩效工作。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个,主要是办公场所维修改造经费;房租;纳入省基督教两会预算整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。培训费是指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。


【12】部门预算公开表.xlsx

[105015]基督教协房租(本级).xlsx

[105015]特需费(本级).xlsx

[105015]工作经费(本级).xlsx

[105015]办公场所维修改造经费(本级).xlsx