中共甘肃省委员会统一战线工作部 2021年部门预算公开说明
发布时间:2021/2/25 10:48:50
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《省委统战部门户网站发布信息及安全保密管理规定》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门,是省委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是:

1.负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针政策,向省委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受省委委托,向民主党派、无党派人士通报省委精神;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本省籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助省级各民主党派、工商联做好干部管理工作;协助市州党委管理市州党委统战部部长。

6.负责联系省内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我省非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展省内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各市州和省直各部门的统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导省级统战系统各单位工作;受省委委托,代管省委台办(省政府台湾事务办公室);领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导甘肃社会主义学院党组,指导甘肃社会主义学院工作;代管省职业教育社;负责管理省台湾同胞联谊会、省归国华侨联合会、省黄埔军校同学会、省工业合作协会等有关社会团体的工作。

10.完成省委交办的其他任务。

11.协助省机构编制委员会管理社会人士编制。

 二、机构设置

(一)机关内设机构

省委统战部内设18个职能处室,包括:办公室、干部处、研究室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、九处、十处、十一处、十二处、机关党委、老干部处。

(二)参照公务员法管理的事业单位3家

甘肃省台湾同胞联谊会、甘肃省归国华侨联合会、甘肃省黄埔军校同学会。

(三)直属事业单位11家

公益一类:中共甘肃省委统战部信息中心、甘肃中华职业教育社、甘肃欧美同学会、兰州伊斯兰教经学院、甘肃省伊斯兰教协会、甘肃省道教协会、甘肃省佛教协会、甘肃省天主教“两会”、甘肃省基督教“两会”、甘肃省佛学院和甘肃省民族宗教研究中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入12563.81 万元,比2020年预算增加352.99万元,增长2.89%,增长的主要原因是1.人员经费增加;2.新增铸牢中华民族共同体意识与坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究经费、办公场所维修改造经费和机关房租等4个项目及增加项目金额(涉密项目)。当年财政拨款包括:一般公共预算财政拨款收入12553.94万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转9.87万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算12563.81万元,比2020年预算增加352.99万元,增长2.89 %,增长的主要原因是1.人员经费增加;2.新增铸牢中华民族共同体意识与坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究经费、办公场所维修改造经费和机关房租等4个项目及增加项目金额(涉密项目)。包括:

1.一般公共服务支出 8976.72 万元。

2.教育支出550.11万元。

3.社会保障和就业支出472.50万元。

4.卫生健康支出281.09 万元。

5.住房保障支出 283.39 万元。

6.转移性支出2000 万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出10553.94万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出5359.61 万元,比2020年预算增加314.64 万元,增长6.24 %,增长的主要原因是人员经费增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算5194.33 万元,比2020年预算增加798.13万元,增长18.15 %,增长的主要原因是:新增铸牢中华民族共同体意识与坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究经费、办公场所维修改造经费和机关房租等4个项目及增加项目金额 (涉密项目)。

1.经济社会发展项目1个。(涉密)

2.保障运转经费8个,主要是:办学经费;甘肃省道教协会业务费;工作经费;华侨事务专项;省伊斯兰教协会业务费;业务费;铸牢中华民族共同体意识与坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究经费等。

3.其他项目9个,主要是:主要是办公场所维修改造经费;机关房租;培训费(含三支队伍);省宗教界人士及社编人士生活补助;特需费;维修维护及管理经费等;其中涉密2个。

(三)部门管理的转移支付

2021年,共管理省对市县转移支付2000.00万元,比2020年预算减少480.00万元,减少19.35%,减少的主要原因是减少一般性转移支付固定数额补助支出宗教场所维修保护及管理经费项目和专项转移支付一般公共服务宗教场所维修保护及管理经费项目。其中:一般性转移支付100.00万元,专项转移支付380.00万元。具体项目涉密。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用29 万元,比2020年预算减少1万元,下降3.33 %,下降的主要原因是厉行勤俭节约,人数减少。预计组团5 次,人数24人。

2.公务接待费119.20万元,比2020年预算减少1.13万元,下降0.94%,下降的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及厉行节约反对浪费,严控公务接待费用支出。预计国内公务接待批次210次,国内公务接待人次1810人,其中外事接待14批次,人数为170人。

3.公务用车购置及运行维护费98.88 万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费98.88 万元),比2020年预算减少13.56万元,下降12.06%,下降的主要原因公务用车改革实施以来,严格按规定管理和使用公务车辆,控制和压缩运行维护费支出。预计公务用车购置数0辆,公务用车保有量28辆。

4.培训费706.05万元,比2020年预算减少102.12万元,下降12.64%,下降的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定和实施细则,压减培训费支出。主要用于举办统一战线各领域代表人士培训、着力引导统一战线成员增强“四个意识”,不断提高统一战线成员和统战干部的能力素质。

5.会议费342.05万元,比2020年预算减少72.95万元,下降17.58%,下降的主要原因是按照中央压减会议有关精神,大力压缩会议人数及次数,减少会议费支出。主要用于全省统战部长会议、省委统战工作领导小组会议、省涉藏工作领导小组会议等各类会议。

6.机关运行经费1183.20万元,比2020年预算减少91.87万元,下降7.21%,下降的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定和实施细则,压减机关运行经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

2021年使用政府性基金预算安排支出 0万元。

(二)非税收入情况

2021年本部门共有 1个单位涉及非税收入,2021年计划征收37.88 万元。非税收入为甘肃省佛学院国有资产出租出借收入。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1398.84 万元,其中:政府采购货物预算1020.74 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算378.10万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4851.38 万元。其中:办公用房3489 平方米,价值 362.30万元。部门及所属预算单位共有公务用车29 辆,价值 724.19 万元。单价20万元以上的设备价值757.04万元。2021年度机关及所属预算单位拟购置固定资产总额为898.39 万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

经济社会发展类项目涉密。

培训费(含三支队伍)项目概况:该项目经费600万元主要用于举办跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神旗帜鲜明讲政治学习研讨班、省委统战系统党员干部培训班、党外干部进修班等29期培训。实施主体:中共甘肃省委员会统一战线工作部。立项依据:按照国家宗教局和省委、省政府关于加强对宗教工作“三支队伍”培训的总体部署和要求,设立三支队伍培训专项资金。(甘办发[2006]29号)

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况。

2020年省委统战部对2019 年30个一般公共预算项目开展了自评,涉及资金3947.6万元,占一般公共预算项目支出总额的 97.53%。其中:培训费(一次性)、专项业务费(省侨联)、专项业务费(职教社)、工作经费(省佛协)4个项目自评结果为“优”,涉及资金431万元;业务费、统战特需费、“三支队伍”培训费、省宗教界人士生活补助、特需费、业务费(省黄埔)、专项业务费(省工合)、业务费(省台联)、设备购置费(一次性)(经学院)、办学经费(经学院)、兰州伊斯兰教经学院伊斯兰教职人员培养经费(经学院)、学员补助经费(经学院)、办学经费(省佛学院)、维修维护及管理经费(省佛学院)、藏传佛教教职人员培养经费(省佛学院)、学员补助经费(省佛学院)、省伊斯兰教协会业务费(省伊协)、特需费(省伊协)、特需费(省佛协)、工作经费(省道协)、特需费(省道协)、工作经费(省天主教两会)、特需费(省天主教两会)、工作经费(省基督教)、特需费(省基督教)等26个项目自评结果为“良”,涉及资金3516.6万元; 0个项目自评结果为“中”,涉及资金0万元; 0个项目自评结果为“差”,涉及资金0万元。对2019 年度对1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金500万元。其中:0个项目自评结果为“优”,涉及资金0万元;宗教场所维修保护及管理经费等1个项目自评结果为“良”,涉及资金500万元0个项目自评结果为“中”,涉及资金0万元;0个项目自评结果为“差”,涉及资金0万元。2019 年度对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 8097.86万元,自评结果为“良”。省委统战部通过委托第三方机构的方式,组织对4个重点项目开展了绩效评价,涉及资金 439万元,其中:1项目评价结果为“优”,涉及资金200万元;3项目评价结果为“良”, 涉及资金239 万元。组织对4个预算单位整体支出开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 10299.52万元,其中:2个预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出 9789.26万元;2个预算单位评价结果为“良”,涉及预算支出510.26万元。通过对2019年项目绩效评价以及2020年绩效监控工作情况的总结,省委统战部在编制2021年预算时,对有关绩效指标做了进一步的完善。下一步将不断改进,根据项目具体设置量化指标,完善部门履职效果,不断完善预算绩效目标评价体系,强化预算评价结果应用,有序开展,稳步推进绩效工作。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目15个,主要是办公场所维修改造经费;办学经费;朝觐工作经费;甘肃省道教协会业务费;工作经费;华侨事务专项;机关房租;基督教协房租;培训费(含三支队伍);省伊斯兰教协会业务费;省宗教界人士及社编人士生活补助;特需费;维修维护及管理经费;业务费;铸牢中华民族共同体意识与坚持我国宗教中国化方向理论与实践研究经费。涉及财政支出3871.33万元,其中:一般公共预算项目15个,涉及财政支出3871.33万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属15个预算单位全部纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

一般公共服务支出(类)发展与发展事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。

因公出国(境)费用是指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。培训费是指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

附件1:省委统战部部门预算公开表.xlsx

附件2:省委统战部部门预算项目支出绩效目标表.xlsx