2019年度 甘肃省委统战部(汇总)部门决算
发布时间:2020/8/20 11:16:43
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第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门,是省委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是:

1.负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针政策,向省委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受省委委托,向民主党派、无党派人士通报省委精神;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本省籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助省级各民主党派、工商联做好干部管理工作;协助市州党委管理市州党委统战部部长。

6.负责联系省内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我省非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展省内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各市州和省直各部门的统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导省级统战系统各单位工作;受省委委托,代管省委台办(省政府台湾事务办公室);领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导甘肃社会主义学院党组,指导甘肃社会主义学院工作;代管省职业教育社;负责管理省台湾同胞联谊会、省归国华侨联合会、省黄埔军校同学会、省工业合作协会等有关社会团体的工作。

10.完成省委交办的其他任务。

11.协助省机构编制委员会管理社会人士编制。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省委统战部内设18个职能处室,包括:办公室、干部处、研究室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、九处、十处、十一处、十二处、机关党委、老干部处。

(二)参照公务员法管理的事业单位4家

甘肃省台湾同胞联谊会、甘肃省归国华侨联合会、甘肃省黄埔军校同学会、甘肃省工业合作协会。

(三)直属事业单位10家

公益一类:中共甘肃省委统战部信息中心、甘肃中华职业教育社、甘肃欧美同学会(留学人员联谊会)、兰州伊斯兰教经学院、甘肃省伊斯兰教协会、甘肃省道教协会、甘肃省佛教协会、甘肃省天主教“两会”、甘肃省基督教“两会”和甘肃省佛学院

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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备注:本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11,028.22万元。收支较上年决算数增加6,845.87万元、增长163.68%,主要原因是:机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员及结转和结余并入我部。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9,056.06万元,较上年决算数增加5,438.20万元,增长150.32%,主要原因是:因机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部:其中:一般公共预算财政拨款收入9,056.06万元,占100.00%;年初结转和结余1,972.16万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9,615.17万元,较上年决算数增加5,916.46万元,增长159.96%,主要原因是:1、机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部; 2、原省宗教局2018年部分业务因改革延续至2019年开展,造成经费开支出增加。3、增加多项临时性工作。其中:基本支出8,739.73万元,占90.90%;项目支出875.44万元,占9.10% 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,733.34万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6,732.14万元,增长168.25%。主要原因是:机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员及结转和结余并入我部。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,612.82万元,较上年决算数增加5,985.50万元,增长165.01%。主要原因是1、机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部; 2、原省宗教局2018年部分业务因改革延续至2019年开展,造成经费开支出增加。3、增加多项临时性工作。

1.一般公共服务支出8,206.62万元,占85.37%,较年初预算数增加1,438.97万元,增长21.26%,主要原因是:增加了多项临时性工作,主要用于以下几个方面:非公有制经济发展论坛活动;香港甘肃联谊会成立工作;朝觐工作经费;华侨事务生活补助预算;兰州经学院办学经费。

2.教育支出420.25万元,占4.37%,较年初预算数减少0.81万元,下降0.19%,主要原因是省佛学院未支完。

3.社会保障与就业支出552.46万元,占5.75%,较年初预算数增加82.10万元,增长17.45%,主要原因是追加死亡抚恤金。

4.卫生健康支出210.09万元,占2.19%,较年初预算数减少4.15万元,下降1.94%,主要原因是省侨联人员变动未支完。

5.住房保障支出223.39万元,占2.32%,较年初预算数减少4.46万元,下降1.96%,主要原因是省侨联人员变动未支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,737.37万元。其中:人员经费4,365.63万元,较上年决算数增加2,553.33万元,增长140.89%,主要原因是机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4,371.74万元,较上年决算数增加2,556.72万元,增长140.86%,主要原因是1、机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部2、原省宗教局2018年部分业务因改革延续至2019年开展,造成经费开支出增加。3、增加多项临时性工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计135.64万元,较年初预算数减少108.65万元,下降44.48%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。较上年支出数增加52.80万元,增长63.74%,主要原因是机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部。

(二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用12.84万元,主要是用于赴香港筹备香港甘肃联谊会成立工作以及赴哈萨克斯坦及吉尔斯坦招生事宜。支出较年初预算数减少5.16万元,下降28.67%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支。较上年支出数增加6.74万元,增长34.42%,主要原因是机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,

公务用车运行维护费92.73万元,主要用于机关工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。费用支出较年初预算数增加21.58万元,增长30.33%,主要原因是1、车辆老化,增加维修成本;2、外出调研任务增加较上年支出数增加53.76万元,增长137.95%,主要原因是机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部。

公务接待费30.07万元,主要用于接待上级机关、兄弟省市及统战对象。费用支出较年初预算数减少125.07万元,下降80.62%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,减少接待次数。较上年支出数增加5.78万元,增长23.80%,主要原因是机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部。

(三)“三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计3个团组,8人;公务用车购置0辆,公务车保有量为26辆;国内公务接待150批次1,722人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出3,193.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加1,392.31万元,增长77.31%,主要原因是机构改革原省宗教局及所属七个二级预算单位和省外办侨务处职责和人员并入我部。

其中:本年度会议费支出208.84万元,较年初预算数减少15.96万元,下降7.10%,主要原因是按照中央“八项规定”和甘肃省会议费管理办法,严格审核标准,严控会议费支出。本年度培训费支出709.87万元,较年初预算数减少301.49万元,下降29.81%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费用的开支。

(二)政府采购支出情况 

2019年度本部门政府采购支出合计379.13万元,其中:政府采购货物支379.13万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.54万元,占政府采购支出总额的9.90%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备购置。

(三)国有资产占用情况 

截至2019年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车24辆,其他用车主要是用于省内出差调研用,以及车改后还未下账的车辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度30个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金3947.6万元,占一般公共预算项目支出总额的 97.53%。其中:培训费(一次性)、专项业务费(省侨联)、专项业务费(职教社)、工作经费(省佛协)4个项目自评结果为“优”,涉及资金431万元;业务费、统战特需费、“三支队伍”培训费、朝觐工作经费、省宗教界人士生活补助、特需费、业务费(省黄埔)、专项业务费(省工合)、业务费(省台联)、设备购置费(一次性)(经学院)、办学经费(经学院)、兰州伊斯兰教经学院伊斯兰教职人员培养经费(经学院)、学员补助经费(经学院)、办学经费(省佛学院)、维修维护及管理经费(省佛学院)、藏传佛教教熟路人员培养经费(省佛学院)、学员补助经费(省佛学院)、省伊斯兰教协会业务费(省伊协)、特需费(省伊协)、特需费(省佛协)、工作经费(省道协)、特需费(省道协)、工作经费(省天主教两会)、特需费(省天主教两会)、工作经费(省基督教)、特需费(省基督教)26个项目自评结果为“良”,涉及资金3516.6万元; 0个项目自评结果为“中”,涉及资金0万元; 0个项目自评结果为,涉及资金0万元。(《自评表》详见附件1

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金500万元。其中:0个项目自评结果为“优”,涉及资金0万元;宗教场所维修保护及管理经费等1个项目自评结果为“良”,涉及资金500万元0个项目自评结果为“中”,涉及资金0万元;0项目自评结果为,涉及资金0万元。(《自评表》详见附件1

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 8097.86万元,自评结果为”。从评价情况来看,指标未量化,履职效果没有呈现出来。下一步改进措施根据项目具体设置量化指标,完善部门履职效果,在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实资金,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全,进一步加强资金预算管理,提高资金使用效率。

(二)部门评价情况

本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价。(绩效评价报告见附件2)

1.重点项目评价情况

共组织对4个项目开展了绩效评价,涉及资金 439万元,其中:1项目评价结果为“优”,涉及资金200万元;3项目评价结果为“良”, 涉及资金239 万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对4个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 10299.52万元,其中:2个预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出 9789.26万元;2个预算单位评价结果为“良”,涉及预算支出510.26万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

中共甘肃省委统战部

2020年8月18日

 

附件1:《自评表》

自评表.xlsx



附件2:绩效评价报告

绩效评价报告.docx