中共甘肃省委员统一战线工作部 2020年部门预算公开说明
发布时间:2020/2/10 10:37:20
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《省委统战部门户网站发布信息及安全保密管理规定》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门,是省委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是:

1.负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针政策,向省委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受省委委托,向民主党派、无党派人士通报省委精神;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本省籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助省级各民主党派、工商联做好干部管理工作;协助市州党委管理市州党委统战部部长。

6.负责联系省内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我省非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展省内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各市州和省直各部门的统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导省级统战系统各单位工作;受省委委托,代管省委台办(省政府台湾事务办公室);领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导甘肃社会主义学院党组,指导甘肃社会主义学院工作;代管省职业教育社;负责管理省台湾同胞联谊会、省归国华侨联合会、省黄埔军校同学会、省工业合作协会等有关社会团体的工作。

10.完成省委交办的其他任务。

11.协助省机构编制委员会管理社会人士编制。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省委统战部内设18个职能处室,包括:办公室、干部处、研究室(挂省委统战部宣传办公室牌子)、政策法规处、一处(民主党派工作处)、二处(民族工作处)、三处(港澳台统战工作处)、四处(非公有制经济工作处)、五处(无党派人士和党外知识分子工作处)、六处(新的社会阶层人士统战工作处)、七处(藏区工作处,挂省藏区工作办公室牌子)、八处(省对国外藏胞工作办公室)、九处(侨务工作处)、十处(佛教道教工作处)、十一处(伊斯兰教工作处)、十二处(天主教基督教工作处)、机关党委、老干部处。

(二)参照公务员法管理的事业单位3家

甘肃省台湾同胞联谊会、甘肃省归国华侨联合会、甘肃省黄埔军校同学会。

(三)直属事业单位11家

公益一类:中共甘肃省委统战部信息中心、甘肃中华职业教育社、甘肃欧美同学会、兰州伊斯兰教经学院、甘肃省伊斯兰教协会、甘肃省道教协会、甘肃省佛教协会、甘肃省天主教“两会”、甘肃省基督教“两会”、甘肃省佛学院和甘肃省民族宗教研究中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况

(一)收入预算

2020年预算收入1.22亿元,其中:当年财政拨款收入1.19亿元,比2019年预算增加3377.8万元,增长39.54%,增长的主要原因是:1、机构改革后人员增加;2、增加重点工作专项经费;3、兰州伊斯兰教经学院、甘肃省佛学院增加办学经费;4、省侨联增加华侨事务专费;5、因机构改革增加甘肃省民族宗教研究中心,人员增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1.19亿元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入289.65万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1.22亿元,其中:当年财政拨款预算1.19亿元,比2019年预算增加3377.80万元,增长39.5%,增加的主要原因:1、机构改革后人员增加2、增加重点工作专项经费;3、兰州伊斯兰教经学院、甘肃省佛学院增加办学经费;4、省侨联增加华侨事务专费;5、因机构改革增加甘肃省民族宗教研究中心,人员增加。包括:

1.一般公共服务支出7961.74万元。

2.教育支出466.29万元。

3.社会保障和就业支出461.75万元。

4.卫生健康支出274.6万元。

5.住房保障支出276.79万元。

6.转移性支出2480万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1.19亿元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出5044.97万元,比2019年预算增加1049.2万元,增长26.25%,增长的主要原因是因机构改革增加甘肃省民族宗教研究中心,人员增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算4396.2万元,比2019年预算增加348.6万元,增加8.61%,增加的主要原因是兰州伊斯兰教经学院、甘肃省佛学院增加办学经费。

1.经济社会发展项目0个。

2. 保障运转经费7个,主要是办学经费;朝觐工作经费;甘肃省道教协会业务费;工作经费;华侨事务专项;省伊斯兰教协会业务费;业务费;

其他项目8个,主要是藏传佛教教职人员培养经费;境外藏胞专项;培训费(含三支队伍);省宗教界人士及社编人士生活补助;特需费;统战特需费;维修维护及管理经费;学员补助经费.

(三)部门管理的转移支付

2020年,共管理省对市县转移支付2480.00万元,比2019年预算增加1980.00万元,增加396.0%,增加的主要原因是增加重点工作专项经费。其中:一般性转移支付2100.00万元,专项转移支付380.00万元。具体项目有:

1.重点工作专项经费(2020-2022年)2000.00万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用30.00万元,比2019年预算增加12.00万元,增长66.7%,增长的主要原因是因机构改革,原省政府外事办公室的侨务管理职责划入省委统战部。预计组团5次,人数25人

2.公务接待费120.33万元,比2019年预算减少34.81万元,下降22.4%,下降的主要原因是预计接待批次下降。预计国内公务接待批次(个)211次,国内公务接待人次(人)1830人,其中外事接待15批次,人数为180人。

3.公务用车购置及运行维护费112.44万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费112.44万元),比2019年预算增加41.29万元,增长58.0%,增长的主要原因是因机构改革增加甘肃省民族宗教研究中心。预计公务用车购置数0辆,公务用车保有量12辆。

4.培训费808.17万元,比2019年预算减少203.19万元,下降20.1%,下降的主要原因是压减了培训经费。主要用于举办统一战线各领域代表人士培训、着力引导统一战线成员增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,不断提高统一战线成员和统战干部的能力素质。

5.会议费415.00万元,比2019年预算增加190.20万元,增长84.6%,增长的主要原因是会议场次增加,主要用于全省统战部长会议、省委统战工作领导小组专题会议、统一战线迎春团拜会、尔德节茶话会、省藏区工作领导小组会议等各类会议。

6.机关运行经费1205.07万元,比2019年预算增加38.28万元,增长3.3%,增长的主要原因是因机构改革人员增加,主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收37.88万元。为甘肃省佛学院国有资产出租出借收入。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额848.86万元,其中:政府采购货物预算754.06万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算94.80万元。主要用于机关办公设备、信息网络及软件购置更新,

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1479.27万元。其中:办公用房3489平方米,价值362.3万元。部门及所属预算单位共有公务用车29辆,价值 685.19 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2020年拟采购固定资产约755.56万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年工作开展情况:加强组织领导,明确专人负责此项工作;制定实施方案,为推进绩效管理工作健康有序开展,与二级有关单位人员沟通、对接,明确主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价有章可循,有序开展;稳步推进,涉及13个单位,31个项目,评价工作以部门自评为主;开展预算绩效评价以来,资金管理规范,发挥效益突出。

2020年绩效目标情况:广泛宣传预算绩效管理政策,大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目27 个,涉及财政支出4396.2万元,其中:一般公共预算项目27个,涉及财政支出4396.2万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门选择1个二级预算单位(省佛学院)纳入部门整体支出绩效评价试点范围。

七、名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出(类)发展坏蛋改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

一般公共服务支出(类)发展与发展事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。

因公出国(境)费用是指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费是指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 中共甘肃省委统战部

2020年2月6日

{12}部门预算公开表.xlsx

部门预算支出绩效目标表.xlsx