2018年度 甘肃省委统战部(汇总)部门决算
发布时间:2019/8/14 9:48:13
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2018年度

甘肃省委统战部(汇总)部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃省委统战部(汇总)

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门,是省委在统战工作方面的参谋和助手。其主要职责是:

1.负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线的理论和方针政策,向省委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受省委委托,向民主党派、无党派人士通报省委精神;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本省籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助省级各民主党派、工商联做好干部管理工作;协助市州党委管理市州党委统战部部长。

6.负责联系省内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映我省非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展省内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各市州和省直各部门的统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导省级统战系统各单位工作;受省委委托,代管省委台办(省政府台湾事务办公室);领导省工商联党组,指导省工商联工作;领导甘肃社会主义学院党组,指导甘肃社会主义学院工作;代管省职业教育社;负责管理省台湾同胞联谊会、省归国华侨联合会、省黄埔军校同学会、省工业合作协会等有关社会团体的工作。

10.完成省委交办的其他任务。

11.协助省机构编制委员会管理社会人士编制。

(二)机构设置

(一)机关内设机构

省委统战部内设18个职能处室,包括:办公室、干部处、研究室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、九处、十处、十一处、十二处、机关党委、老干部处。

(二)参照公务员法管理的事业单位4家

甘肃省台湾同胞联谊会、甘肃省归国华侨联合会、甘肃省黄埔军校同学会、甘肃省工业合作协会。

(三)直属事业单位10家

公益一类:中共甘肃省委统战部信息中心、甘肃中华职业教育社、甘肃欧美同学会、兰州伊斯兰教经学院、甘肃省伊斯兰教协会、甘肃省道教协会、甘肃省佛教协会、甘肃省天主教“两会”、甘肃省基督教“两会”和甘肃省佛学院

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

公开01表

部门:甘肃省委统战部(汇总)


金额单位:万元

收入

收入

收入

支出

支出

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3617.86

一、一般公共服务支出

28

3299.29

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

194.43


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

104.78


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

100.21


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合计

23

3617.86

本年支出合计

50

3698.71

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

564.49

年末结转和结余

52

483.65


26



53


总计

27

4182.35

总计

54

4182.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

公开02表

部门:甘肃省委统战部(汇总)






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,617.86

3,617.86






201

一般公共服务支出

3,218.45

3,218.45






20134

统战事务

3,218.45

3,218.45






2013401

  行政运行

1,617.56

1,617.56






2013402

  一般行政管理事务

1,410.00

1,410.00






2013403

  机关服务

90.88

90.88






2013499

  其他统战事务支出

100.00

100.00






208

社会保障和就业支出

194.43

194.43






20805

行政事业单位离退休

194.43

194.43






2080501

  归口管理的行政单位离退休

21.75

21.75






2080502

  事业单位离退休

5.36

5.36






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.32

167.32






210

医疗卫生与计划生育支出

104.78

104.78






21011

行政事业单位医疗

104.78

104.78






2101101

  行政单位医疗

5.88

5.88






2101102

  事业单位医疗

50.43

50.43






2101103

  公务员医疗补助

48.47

48.47






221

住房保障支出

100.21

100.21






22102

住房改革支出

100.21

100.21






2210201

  住房公积金

100.21

100.21






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

公开03表

部门:甘肃省委统战部(汇总)





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,698.71

3,698.71





201

一般公共服务支出

3,299.29

3,299.29





20129

群众团体事务

8.49

8.49





2012999

  其他群众团体事务支出

8.49

8.49





20134

统战事务

3,289.32

3,289.32





2013401

  行政运行

1,688.21

1,688.21





2013402

  一般行政管理事务

1,410.10

1,410.10





2013403

  机关服务

90.88

90.88





2013499

  其他统战事务支出

100.12

100.12





20199

其他一般公共服务支出

1.48

1.48





2019999

  其他一般公共服务支出

1.48

1.48





208

社会保障和就业支出

194.43

194.43





20805

行政事业单位离退休

194.43

194.43





2080501

  归口管理的行政单位离退休

21.75

21.75





2080502

  事业单位离退休

5.36

5.36





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.32

167.32





210

医疗卫生与计划生育支出

104.78

104.78





21011

行政事业单位医疗

104.78

104.78





2101101

  行政单位医疗

5.88

5.88





2101102

  事业单位医疗

50.43

50.43





2101103

  公务员医疗补助

48.47

48.47





221

住房保障支出

100.21

100.21





22102

住房改革支出

100.21

100.21





2210201

  住房公积金

100.21

100.21





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:甘肃省委统战部(汇总)






金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,617.86

一、一般公共服务支出

28

3,227.90

3,227.90


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

194.43

194.43



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

104.78

104.78



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

100.21

100.21



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

3,617.86

二十二、债务还本支出

49




年初财政拨款结转和结余

23

383.34

二十三、债务付息支出

50




  一般公共预算财政拨款

24

383.34

本年支出合计

51

3,627.32

3,627.32


  政府性基金预算财政拨款

25


年末财政拨款结转和结余

52

373.88

373.88



26



53




总计

27

4,001.20

总计

54

4,001.20

4,001.20


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:甘肃省委统战部(汇总)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,627.32

3,627.32


201

一般公共服务支出

3,227.90

3,227.90


20129

群众团体事务

8.49

8.49


2012999

  其他群众团体事务支出

8.49

8.49


20134

统战事务

3,217.94

3,217.94


2013401

  行政运行

1,616.83

1,616.83


2013402

  一般行政管理事务

1,410.10

1,410.10


2013403

  机关服务

90.88

90.88


2013499

  其他统战事务支出

100.12

100.12


20199

其他一般公共服务支出

1.48

1.48


2019999

  其他一般公共服务支出

1.48

1.48


208

社会保障和就业支出

194.43

194.43


20805

行政事业单位离退休

194.43

194.43


2080501

  归口管理的行政单位离退休

21.75

21.75


2080502

  事业单位离退休

5.36

5.36


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.32

167.32


210

医疗卫生与计划生育支出

104.78

104.78


21011

行政事业单位医疗

104.78

104.78


2101101

  行政单位医疗

5.88

5.88


2101102

  事业单位医疗

50.43

50.43


2101103

  公务员医疗补助

48.47

48.47


221

住房保障支出

100.21

100.21


22102

住房改革支出

100.21

100.21


2210201

  住房公积金

100.21

100.21


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:甘肃省委统战部(汇总)






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,445.34

302

商品和服务支出

1,790.38

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

670.28

30201

  办公费

62.30

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

317.24

30202

  印刷费

58.50

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

17.15

30203

  咨询费


310

资本性支出

24.64

30106

  伙食补助费

43.96

30204

  手续费

0.09

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

12.02

30205

  水费

7.94

31002

  办公设备购置

24.64

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

170.98

30206

  电费

1.54

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

54.87

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

52.76

30208

  取暖费

119.23

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

55.48

30209

  物业管理费

2.66

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.84

30211

  差旅费

212.30

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

104.64

30212

  因公出国(境)费用

19.58

31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.31

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

10.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

366.96

30215

  会议费

188.87

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

20.43

30216

  培训费

606.80

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

24.29

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

21.99

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

35.62

399

其他支出


30307

  医疗费补助

24.19

30227

  委托业务费

143.03

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

35.20

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

300.35

30229

  福利费

15.61

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

38.97

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

152.68

312

对企业补助





30240

  税金及附加费用


31201

  资本金注入





30299

  其他商品和服务支出


31203

  政府投资基金股权投资








31204

  费用补贴








31205

  利息补贴








31299

  其他对企业补助


人员经费合计

1,812.30

公用经费合计

1,815.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:111

公开07表

部门:甘肃省委统战部(汇总)








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

179.77

15.00

51.66


51.66

113.11

82.84

19.58

38.97


38.97

24.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:甘肃省委统战部(汇总)





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4,182.35万元,支出总计4,182.35万元。与2017年决算数相比,收入增加-291.01万元、增长-6.51%,支出增加-291.01万元、增长-6.50%,主要原因是:1、退休人员转入社保;2、人员变动;3、省宗教界人士生活补助转入省宗教局;4、按要求业务费减少5%。

本部门2018年度收入合计3,617.86万元,其中:财政拨款收入3,617.86万元,占100.00%。

本部门2018年度支出合计3,698.71万元,其中:基本支出3,698.71万元,占100.00%。

本部门2018年度年末结转和结余483.65万元,较上年增加-97.98万元,主要原因是:1、省侨联退回财政资金;2、省侨联组织了“桥爱心、光明行”活动;3、省黄埔的黄埔困难生活补助未支完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计3,617.86万元,较上年决算数增加-309.76万元,增长-7.89%。主要原因是:1、退休人员转入社保;2、人员变动;3、省宗教界人士生活补助转入省宗教局;4、按要求业务费减少5%。较年初预算数增加190.29万元,增长5.55%。主要原因是:1、各单位追加业绩考核奖;2、省民委转移支付“两个共同”示范区建设专项资金100万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计3,627.32万元,较上年决算数增加-260.66万元,增长-6.70%。主要原因是:1、退休人员转入社保;2、人员变动;3、省宗教界人士生活补助转入省宗教局。较年初预算数增加189.55万元,增长5.51%。主要原因是:1、各单位追加业绩考核奖;2、省民委转移支付“两个共同”示范区建设专项资金100万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,227.90万元,占88.99%,较年初预算数增加192.38万元,主要原因是:1、各单位追加业绩考核奖;2、省民委转移支付“两个共同”示范区建设专项资金100万元;社会保障与就业支出194.43万元,占5.36%,较年初预算数增加-2.82万元,主要原因是:人员变动;医疗卫生与计划生育支出104.78万元,占2.89%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是:与预算保持一致;住房保障支出100.21万元,占2.76%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是:与预算保持一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,627.32万元。其中:人员经费1,812.30万元,较上年增加-284.26万元,主要原因是1、各单位追加业绩考核奖;2、退休人员转入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,815.02万元,较上年增加23.59万元,主要原因是:省侨联组织了“桥爱心、光明行”活动公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置

收入总体情况对比表



单位:万元

项目

2017年

2018年

增减额

增减比例

一般公共服务支出

3403.07

3218.45

-184.62

-5.%

社会保障和就业支出

331.36

194.43

-136.93

-41.32%

医疗卫生与计划生育支出

94.81

104.78

9.97

10.51%

住房保障支出

98.38

100.21

1.83

1.86%

收入变动的主要原因:1、退休人员转入社保;2、人员变动;3、省宗教界人士生活补助转入省宗教局;4、按要求业务费减少5%。

 

支出总体情况对比表



单位:万元

项目

2017年

2018年

增减额

增减比例

一般公共服务支出

3367.19

3,299.29

-67.9

-2.02%

社会保障和就业支出

331.36

194.43

-136.93

-41.32%

医疗卫生与计划生育支出

94.81

104.78

9.97

10.51%

住房保障支出

98.38

100.21

1.83

1.86%

支出变动的主要原因:1、退休人员转入社保;2、人员变动;3、省宗教界人士生活补助转入省宗教局。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计82.84万元,较年初预算数增加-96.94万元,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,较上年支出数增加-41.17万元,主要原因是:巩固公车改革制度落实,降低了车辆运行维护费以及减少车辆购置费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用19.58万元,主要是本单位用于赴日开展涉藏调研、赴哈萨克斯坦考察调研以及省侨联赴马亚西亚、秦国、巴基斯坦、吉尔吉斯坦人文经贸交流和侨务工作交流,费用支出较年初预算数增加4.58万元,主要原因是年底前临时安排,省侨联报省政府外事办批准,较上年支出数增加15.65万元,主要原因是年底前临时安排,省侨联报省政府外事办批准以及省侨联人文经贸交流和侨务工作交流,经费相应增加。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加-30.37万元,主要原因是2017年因工作需要购买新车。

公务车运行维护费38.97万元,主要用于机关工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等,费用支出较年初预算数增加-12.69万元,主要原因是巩固公车改革制度落实,降低了车辆运行维护费,较上年支出数增加-22.78万元,主要原因是巩固公车改革制度落实,降低了车辆运行维护费以及减少车辆购置费。

公务接待费24.29万元,主要用于接待上级机关、兄弟省市及统战对象,费用支出较年初预算数增加-88.82万元,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费开支,减少接待次数,较上年支出数增加-3.68万元,主要原因是接待批次降低。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计2个团组,9人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待196批次,1652人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接 待0批次,0人。2018年本部门人均接待费147.03元,车均购置费0万元,车均维护费4.33万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1,801.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较2017年增加37.34万元,增长2.12%,主要原因是因机构改革2018年10月后原宗教局的有些费用在本单位支出以及保障机关正常运行的费用略有增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中:副部(省)级及以上领导用车1 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车8辆,其他用车主要是省内出差调研用,以及车改后还未下账的车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额24.64万元,其中:政府采购货物支出24.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备购置。

     我部2018年初政府采购预算支出批复90.95万元,其中采购货物预算支出90.95元,采购工程预算支出0万元,采购服务预算支出0万元,较年初预算减少66.31万元,减少72.91%,减少原因是厉行节约,减少办公用品的重复购置,压减经费。

(四)预算绩效管理情况说明。

2018年项目经费是专项业务费,不需要开展绩效评价。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部不涉及政府性基金,故此表为空表。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。